Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2600193 |
| Interné číslo | 261041 |
| Predmet | materiál na opravu vnútorných priestorov ubytovne PZ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 13-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2026 |
| Dátum úhrady | 06-05-2026 |
| Dátum evidencie | 06-05-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : BAGIRA s.r.o., IČO: 52103161 |
| Suma s DPH* | 503.76 |
| Mena | € |
