Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 26087 |
| Interné číslo | 26/63201 |
| Predmet | na činnosť SOcÚ - stavebného za 1. polrok 2026 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 13-07-2026 |
| Dátum úhrady | 17-07-2026 |
| Dátum evidencie | 16-07-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : Mesto Dobšiná, IČO: 00328197 |
| Suma s DPH* | 620.92 |
| Mena | € |
