Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21019 |
Interné číslo | 63078/21 |
Predmet | školské potreby pre žiakov z dotácie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-03-2021 |
Dátum vystavenia | 12-03-2021 |
Dátum úhrady | 15-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rejdová, IČO: 00328685, Adresa: č.47, Mesto: Rejdová, PSČ: 04926 Dodávateľ : Ing. Anna Gallová - DIPOS, IČO: 33449074, Adresa: Vyšná Slaná 223, Mesto: Vyšná Slaná, PSČ: 04926 |
Suma s DPH | 415 |
Mena | € |