Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21018 |
| Interné číslo | 63184/21 |
| Predmet | prenájom plošiny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 13-07-2021 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2021 |
| Dátum úhrady | 08-07-2021 |
| Dátum evidencie | 08-07-2021 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rejdová, IČO: 00328685, Adresa: Rejdová 47, Mesto: Rejdová, PSČ: 04926 Dodávateľ : STRECHY GAL, s.r.o., IČO: 45479399, Adresa: Nová 297, Mesto: Vlachovo, PSČ: 04924 |
| Suma s DPH | 189.12 |
| Mena | € |
