Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23070001 |
Interné číslo | 63174/23 |
Predmet | poradenské služby za 4-6/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
Dátum vystavenia | 04-07-2023 |
Dátum úhrady | 07-07-2023 |
Dátum evidencie | 06-07-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 72/2018 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : MOAD s.r.o., IČO: 48189308 |
Suma s DPH | 300 |
Mena | € |