Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020232735 |
| Interné číslo | 63197/23 |
| Predmet | potreby pre hasičov - z dotácie DPO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-07-2023 |
| Dátum úhrady | 27-07-2023 |
| Dátum evidencie | 27-07-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 40 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : Firesystem s.r.o., IČO: 44543697 |
| Suma s DPH | 471.65 |
| Mena | € |
