Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22023 |
| Interné číslo | 63254/23 |
| Predmet | stravovanie účinkujúcich n GFF 2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-08-2023 |
| Dátum úhrady | 11-09-2023 |
| Dátum evidencie | 07-09-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 44 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : Stanislava Breznenová SaJ, IČO: 40414353 |
| Suma s DPH | 643.5 |
| Mena | € |
