Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 72023 |
| Interné číslo | 63315/23 |
| Predmet | vyspravenie miestnych komunikácií vyfrézovaným asfaltom - Záhumienik, od ZŠ poza cintorín k č. 176 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 14-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-10-2023 |
| Dátum evidencie | 27-10-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 68 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : Peter Štefánik Štefstav, IČO: 51470951 |
| Suma s DPH | 2795 |
| Mena | € |
