Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20261878 |
| Interné číslo | 26/63205 |
| Predmet | potreby pre hasičov z dotácie DPO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 21-07-2026 |
| Dátum úhrady | 22-07-2026 |
| Dátum evidencie | 22-07-2026 |
| Viaže sa k objednávkam | 26031 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : FLORIAN s.r.o., IČO: 36427969 |
| Suma s DPH* | 1053.18 |
| Mena | € |
