Objednávky
| Detail objednávky | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 26031 |
| Predmet | potreby pre hasičov z dotácie DPO - podľa rozpisu |
| Suma s DPH* | 1054.68 |
| Mena | € |
| Vystavená | 04-06-2026 |
| Viaže sa k faktúram čislo | 20261878 |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2026 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : FLORIAN s.r.o., IČO: 36427969 |
