Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 12024 |
Interné číslo | 24/63098 |
Predmet | oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome - na materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 10-04-2024 |
Dátum vystavenia | 08-04-2024 |
Dátum evidencie | 08-04-2024 |
Viaže sa k objednávkam | 24017 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : Peter Bizik, IČO: 51758946 |
Suma s DPH | 12500 |
Mena | € |