Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23027 |
Interné číslo | 63246/23 |
Predmet | prenájom prenosných WC zariadení s komplet servisom - GFF |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
Dátum vystavenia | 27-08-2023 |
Dátum úhrady | 06-09-2023 |
Dátum evidencie | 04-09-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 39 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : EBEN RV s.r.o, IČO: 36733431 |
Suma s DPH | 450 |
Mena | € |