Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 977423 |
Interné číslo | 63267/23 |
Predmet | prenájom kontajnera na VKK 8/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
Dátum vystavenia | 31-08-2023 |
Dátum evidencie | 22-09-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 47 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC REJDOVÁ, IČO: 00328685 Dodávateľ : FURA, IČO: 36211451 |
Suma s DPH | 69.12 |
Mena | € |