Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5085)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
24/63098 | oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome - na materiál | 12 500 € | |
24/63097 | letné pneumatiky Matador - Škoda Octavia - 2 ks | 100 € | |
24/63096 | plyn OcU 4/2024 | 325 € | |
24/63095 | plyn MŠ 4/2024 | 465 € | |
24/63094 | komunálny odpad za 3/2024 | 1 221.96 € | |
24/63093 | učebné pomôcky z dotácie MŠ VaV | 107.50 € | |
24/63092 | strava žiakov z dotácie UPSVaR za 3/2024 | 3 397.30 € | |
24/63091 | stravovanie zamestnancov za 3/2024 | 490.20 € | |
24/63090 | verejná IP adresa 4/2024 | 9 € | |
24/63089 | internet a telefón OcU 3/2024 | 26.29 € |